Faktúra č. DFBV/0126/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0126/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 100,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0044/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0044/18 Objednávame si u Vás Fixinela Desi WC 21ks, desiatové sáčiky 3000 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 100,58 € 04.04.2018 06.04.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť