Faktúra č. DFBV/0094/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0094/23
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 107,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0048/23
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0048/23 | Objednávame si u Vás tlačivá. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 107,72 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka |