Faktúra č. DFBV/0083/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0083/23
  • Popis fakturovaného plnenia: paplóny, podušky
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 1 230,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0041/23
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0041/23 Objednávame si u Vás sety paplón + vankúš 90ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Textilomanie s.r.o. 04788494 1 230,70 € 10.02.2023 13.02.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť