Faktúra č. DFBV/0077/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0077/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sáčky papierové
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 20,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0039/19
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0039/19 Objednávame si u Vás desiatové sáčiky 1000 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 20,34 € 21.02.2019 04.03.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť