Faktúra č. DFBV/0055/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0055/18
- Popis fakturovaného plnenia: školenie
- Dátum doručenia: 14.02.2018
- Celková hodnota: 39,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Vo/0021/18
- Dátum zverejnenia: 19.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/18 | Objednávame si u Vás školanie pre 1 zamestnanca. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VESNA | 45739153 | 39,90 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Riaditeľ | Objednávka |