Faktúra č. DFBV/0050/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0050/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.do kuchyne
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 243,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0025/23
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0025/23 Objednávame si u Vás termo box, tašky, rukavice, vedro, nože. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 243,82 € 27.01.2023 02.02.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť