Faktúra č. DFBV/0034/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0034/23
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na čist.pros.
- Dátum doručenia: 27.01.2023
- Celková hodnota: 193,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0017/23
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/23 | Objednávame si u Vás zásobník na mydlo 2x, zásobník na zz utierky 1x. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 193,80 € | 26.01.2023 | 27.01.2023 | Riaditeľka | Objednávka |