Faktúra č. DFBV/0031/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0031/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 262,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0012/19
- Dátum zverejnenia: 17.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/19 | Objednávame si u Vás umývací a oplachovací prostriedok. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ecolab | 31342213 | 262,66 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka |