Faktúry
Počet záznamov: 12868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/16 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 434,51 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/16 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 120,38 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | elektrina | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 271,97 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 69,10 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0222/16 | elektro opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 111,60 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | revízia elektro | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 115,00 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | oprava osvetlenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 46,70 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | dopravné značky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIGNATECH s.r.o | 44690118 | 302,36 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | elektrika ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 980,72 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,58 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 292,79 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/16 | faktúra za elektrickú voda BVS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 77,12 € | 04.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/16 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 196,10 € | 04.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/16 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 221,80 € | 04.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | poistenie zodpoved.za škodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 55,00 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | poistenie zodpoved.za škodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 362,00 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | montáž zásuviek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 124,40 € | 02.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | mat.do vinohradu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 144,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | revízia regul.stanice plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | opravy striech | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hajdušek Miloslav klampiar | 33508739 | 266,90 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 166,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 20,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | poštové poukážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,79 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | oprava brány | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PLAST-EX, spol. s r.o.Veľký Biel | 35748273 | 145,09 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 197,23 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | oprava strechy na SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HESIT a.s. | 36727211 | 33 186,01 € | 01.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra |