Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/16 | oprava v kotolni | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 709,74 € | 19.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 403,66 € | 19.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 72,00 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | orezanie stromov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Walter Peter | 14140063 | 972,00 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | oprava Fabia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 186,95 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/16 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 71,33 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/16 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,36 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 20,16 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 480,63 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 184,56 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 111,59 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/16 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 30,46 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/16 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 65,22 € | 17.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 223,43 € | 17.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/16 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 27,34 € | 17.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/16 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 408,94 € | 17.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/16 | filtračné vložky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 116,64 € | 14.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service spol.s.r.o | 44195591 | 54,00 € | 14.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,59 € | 14.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 406,01 € | 14.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra |