Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/17 | el.zásuvky interakt.triedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 70,80 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | strava zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 6,25 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 30,00 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | mat.na revitalizáciu ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 451,09 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 28,84 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | poist.zodpoved. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 362,00 € | 31.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | poist.zodpoved.ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 55,00 € | 31.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | plomba | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18,84 € | 29.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 1/2017 | Sponzorská zmluva | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HUBERT J.E., s.r.o. | 36246794 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 500,00 € | 27.07.2017 | 08.08.2017 | 07.08.2017 | Ing. Kisová Monika | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFPC/0132/17 | prenájom monitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 24.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 24.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,93 € | 24.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | konfigur.EZS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 140,65 € | 24.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | kontajner na prach | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Viva elektroservis s.r.o. | 44923821 | 32,00 € | 14.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 283,10 € | 14.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/17 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov 07/2017 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 5,00 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 54,88 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | výkopové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 135,00 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/17 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 9,44 € | 13.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra |