Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/17 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | pripojenie na pult PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 180,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | správca poč.siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITMV s.r.o | 46241817 | 300,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/17 | Príspevok zo SF na regeneráciu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. | 46670912 | 1 760,00 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | zrážková voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 184,69 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service spol.s.r.o | 44195591 | 23,76 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,04 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/17 | elektrika SOP PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 180,90 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/17 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 208,96 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 29,53 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 89,34 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 212,95 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | elektrika ŠI, ŠJ, škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 922,79 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 64,58 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0051/17 | Objednávame si u Vás výkopové práce bágrom. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 135,00 € | 10.07.2017 | 12.07.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0050/17 | Objednávame si u Vás 5 ks triednych kníh. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CART PRINT s.r.o | 34131159 | 71,58 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0052/17 | Objednávame si u Vás nastavenie konfigurácie EZS s PCU. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 140,65 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFPC/0126/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 43,10 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/17 | daň za ubytovanie za II.Q.2017 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 397,00 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra |