Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/18 | doména svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 6,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,54 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,36 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/18 | POTRAVINY sj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 238,54 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 280,80 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 294,16 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,81 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 178,84 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/18 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 159,95 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 228,82 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | kancel.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 167,15 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0336/18 | 1/keks ovsena desiata 36 gr 480ks á 0,247 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 118,77 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOSJ/0337/18 | 1/keks ryžový chlebík 70ks á 0,418,2/drvene rajčiny 5kg slovensko 5ks á26,332,3/sirup tropico s limetkou a matou 10ks á 6,529 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 226,21 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOSJ/0347/18 | 1/chlieb 1000 gr 432ks á 1,136,2/pečivo hladke 48 gr 660 ks á 0,069,3/pečivo grahamove 48 gr 490 ks á 0,091,4/pečivo velke 90 gr 135ks á 0,177,5/vianočka 400 gr 27ks á 1,219,6/lupačka maková 80 gr 145ks á 0,166,7/knedla kysnutá 75ks 500 gr á 0,762 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 278,22 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOSJ/0341/18 | 1/karfiol mr 20kg á 2,172,2/kuracie prsia slov chl 40kg á 4,84,3/syr hermelín 450ks 120 gr á 0,972,4/smotana kysla 6l á 2,7845/jogurt bielý husty 25l á 2,136,6/fazula suchá 10kg á 2,507,7/uhorky kysle 3500 gr 3ks á 3,446 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 779,96 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0361/18 | reklama na bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 234,00 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | konvektomat s príslušenstvom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 15 757,74 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Elektrokov-uniservis | 30711657 | 300,01 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 260,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |