Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOPC/0136/24 | Objednávame si u Vás tlač samolepiek. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 223,20 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0392/24 | Objednávame si u Vás tlač pf. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 93,60 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0299/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 296,45 € | 09.12.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0290/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 256,07 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 860,07 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 259,39 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/24 | sprcha stojanová k umývačke riadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 223,72 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0300/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 200,38 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0763/24 | servisné služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 325,96 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,57 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 24,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 82,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 23 750,22 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0297/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 792,25 € | 06.12.2024 | 09.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0386/24 | Objednávame si u Vás batériu so sprchou. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 223,72 € | 06.12.2024 | 06.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0391/24 | Objednávame si u Vás Braun stĺpica s dlátom 2ks, dláto 3ks, krádlová radlica 3ks, držiak 2ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 1 298,40 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0388/24 | Objednávame si u Vás nápojový automat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 250,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0757/24 | zberové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 1 280,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/24 | koučing obch. zručností | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Garnet Peers, s.r.o. (SK) | 36410144 | 350,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |