Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0096/21 | paletová fólia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,69 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | elektrika Š-dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,64 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 320,40 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0134/21 | Objednávame si u vás tlač zloženiek - strava 3000 ks, ubytovanie 1000 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 64,07 € | 06.08.2021 | 25.08.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0319/21 | nožnice,nože,el.nožnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 2 174,64 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | školenie-proces riadenia štud.skúsenosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 1 080,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | odb.príprava-proces vzdelávania | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 840,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0124/21 | Objednávame si u Vás bielu tabuľu, fixky, čistič. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 262,32 € | 05.08.2021 | 05.08.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0052/21 | Objednávame si u Vás paletovú fóliu 18 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,69 € | 05.08.2021 | 06.08.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0315/21 | internet ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 535,43 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/21 | dotlač etikiet + bianco etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 188,28 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | poistenie zodpovednosti za škodu-ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 59,40 € | 04.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | poistenie zodpovednosti za škodu-Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 390,96 € | 04.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 290,00 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VOPC/0050/21 | Objednávame si u Vás prípravu a tlač etikiet na víno Prvé študentské v množstve 2.000 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 92,40 € | 03.08.2021 | 04.08.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0057/21 | Objednávame si u Vás bianco etikety 551 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 95,88 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0307/21 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 23,76 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |