Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9106701698 | Zmluva o dodávke plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 10.09.2020 | Ing. Monika Kisová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0121/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,35 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 85,78 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | telef.SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,12 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | oprava chlad.zariadenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | F-CONTROL, s.r.o. | 29204976 | 206,50 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | lieky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 220,39 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 274,90 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | dofinancovanie obedy 8/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 61,20 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | réžia za obedy 8/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 160,65 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | žiariče | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 206,40 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 398,08 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 206,14 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | varič | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 12,10 € | 08.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0114/20 | Objednávame si u Vás vybavenie do lekárničiek na školský internát. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lekaren Salvator | 35082011 | 220,39 € | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0124/20 | 1/banány 74kg á 1,19,2/parky spišske 10,89kg á 8,39,3/šalát lolo 40ks á 1,19,4/zemiaky 200 kg á 0,495,5/slanina udená 6,14 á 6,006 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 362,54 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0352/20 | internte ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 07.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | kkv autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dopravny podnik | 00492736 | 660,00 € | 07.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 600,33 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra |