Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/21 | PZP príves SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 5,18 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | telefón Š,ŠI,ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,96 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | elektrika ŠI + ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,03 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0019/21 | Objednávame si u Vás doménu svosmo.sk na rok 2021. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 08.02.2021 | 10.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0012/21 | Objednávame si u Vás osvedčenie hrozna. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 93,00 € | 08.02.2021 | 12.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0021/21 | Objednávame si u Vás výmenu ventilu, opravu vodovodného potrubia, čistenie kanalizácie. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 290,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0051/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 302,62 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Objednávame si u Vás skartáciu vyradených dokladov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0011/21 | 1/olej 1l 15ks á 1,79,2/kuracie prsia 5,28kg á 4,55,3/citrony 1,36kg á 1,75,4/lečo 7dcl 2ks á 1,19,5/šamiony velke 3l1ks á 8,02,6/polievkova zmes 2,50 kg 1ks á 4,63,7/mrkva 2,24 kg á 0,71,8/petržlen 1,10kg á 1,51,9/zeler 2,25kg á 1,19,10/kalerab 3ks á 0,71,11/jablko 13kg á 1,09,12/slanina bez kože zdená 1,44kg á 5,99,13/muka hladka 6kg 0,47,14/muka polohruba 20 kg á 0,47,15/syr encian 50ks á 1,19,16/struhanka 7ks á 1,02,17/vajcia 90 ks á 0,12, 18/zemiaky 50kg á 0,43,19/jogurt bielý 3kg 1ks á 7,24,20/mlieko pol 12l á 0,54,21/sušený petržlen 2ks á 6,9822/ vegeta 1kg 1ks á 6,99,23/ cibula suchá 5kg á 0,54 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 248,78 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOPC/0009/21 | 1/zemiaky 10kg á 0,43,2/maslo 250 gr 5ks á 1,75,3/smotana kysla 250 gr 8ks á 0,91,4/palmarin 250 gr 4ks á 0,91,5/muka polohruba 4kg á 0,47,6/mlieko pol 2l á 0,54,7/droždie kocka 6ks á 0,18,8/sol 5kg á 0,47 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 30,35 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0038/21 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | ochrana objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | dofinancovanie za obedy v 01/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 170,40 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | réžia za obedy v 01/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 447,30 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | školenie internetový marketing | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 235,00 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrika uprat.Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | elektrika dielňa Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Objednávame si u Vás respirátory 200 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 237,61 € | 04.02.2021 | 08.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 83,48 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |