Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0281/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 29,09 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PetitPress, a.s. | 35790253 | 1 152,00 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | oprava teplovzdušných jednotiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 2 489,88 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/21 | poradenstvo-podpora predaja vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | oprava triedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 25 912,73 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/21 | príspevok zo SF na stravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 60,60 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0283/21 | 1/chlieb 1000 gr kr 2ks á 1,44,2/pečivo biele 48 gr 4ks á 0,800,3/pečivo grahamove 10 ks á 0,106,4/šiška likerová 80 gr 27 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 29,09 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0597/21 | výmena osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 2 496,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | špeciálno-poradenská činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súkromné centrum špeciálno-pedagického poradenstva | 37990462 | 80,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | telefón | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,99 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | správa pc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | software | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 414,40 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 154,17 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 1 082,12 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 246,77 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 96,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 153,90 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/21 | materiál do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 72,86 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 13,85 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 26,24 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |