Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/21 | voda sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | voda ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 230,74 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | kosačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZALT | 35919442 | 1 170,80 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | čist.pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 28,73 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | mat.na opravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 382,35 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/21 | kurz autoškoly č.4/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 42,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/21 | kurz autoškoly č.3/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 269,95 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/21 | kurz autoškoly č.2/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 401,28 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/21 | kurz autoškoly č.1/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 479,46 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 343,59 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 399,08 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 382,21 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 198,84 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0243/21 | Objednávame si u Vás: 3 ks kosačky, olej, lanko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZALT | 35919442 | 1 170,80 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0242/21 | Objednávame si u Vás: fľaše bordo OBM olivová farba 260 ks, zátka 260 ks, biele termokapsle 260 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Conneco chemicals | 34131051 | 142,90 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0075/21 | Objednávame si u Vás fľaše bordo OBM olivová farba 1540 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Conneco chemicals | 34131051 | 535,92 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSF/0010/21 | Poukážky pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 4 750,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/21 | dotlač etikiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 26,76 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 235,38 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |