Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0114/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 774,54 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOPC/0052/23 | Objednávame si u Vás fľaše Europea Bordo 800 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 574,40 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0111/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 009,30 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/23 | Objednávame si u vás montáž vodovod.potrubia - átrium školy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 489,89 € | 10.04.2023 | 11.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0125/23 | Objednávame si u Vás demontáž a montáž kanal.a vodovod.potrubia v kuchyni. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 849,00 € | 10.04.2023 | 11.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0112/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 769,36 € | 10.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0195/23 | služba VIS-terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 78,00 € | 07.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Internet ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | balíček strava ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | darčekové poukážky SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 1 142,40 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | elektrika Š dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 537,55 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 055,66 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Konzultácie, aktivity, workshop so študentami Brand Management I. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| VOPC/0051/23 | Objednávame si u Vás certifikáciu vína. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 30,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0185/23 | plyn Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | SPP- ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | materiál- SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 151,48 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |