Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0488/22 | Objednávame si u Vás tlač 9ks brožúr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 64,80 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0436/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 270,82 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0844/22 | členský príspevok 2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EUROPEA SLOVAKIA - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka | 45010030 | 100,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/22 | kuchynský odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 60,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0421/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 358,56 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/22 | audit siete a IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 1 200,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/22 | fotografovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibenský TIBI VIDEO | 35084707 | 50,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/22 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 472,17 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/22 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 511,26 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/22 | učebné pomôcky: | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 137,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0420/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 380,42 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/22 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 36,98 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/22 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/22 | webové stránky-eshop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 2 250,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/22 | všeob.mat.-pet fľaše,filtr.dosky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 140,85 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/22 | správa PC siete za 12/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0417/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 179,01 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0206/22 | príbory,naberačky,vidličky lopatky, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 603,50 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0419/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 170,61 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/22 | tlačiareň Xerox 4ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 084,80 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |