Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0485/23 | Pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,46 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| VOPC/0133/23 | Objednávame si u Vás prípravky do vína. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 962,69 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0134/23 | Objednávame si u Vás Malolact Rapid 2ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 183,60 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0223/23 | Objednávame si u Vás pečiatku. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,46 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0211/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 853,76 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0212/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 36,06 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0213/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 519,79 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0214/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 79,15 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0484/23 | Čistiace prostriedky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 354,30 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 988,47 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 403,30 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | plyn byt ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 228,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | réžia obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 250,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0221/23 | Objednávame si u Vás tonery. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 434,24 € | 06.09.2023 | 07.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0483/23 | Mriežky na odtok. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 93,65 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |