Školská jedáleň - GAB
Informácie
- Názov: Školská jedáleň - GAB
- IČO: 00160326
- Adresa: Lichnerova 69, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 122
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0333/24 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 955,50 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0329/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 166,32 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 365,70 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/24 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 476,10 € | 29.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0305/24 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 135,40 € | 29.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0302/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 617,72 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 444,90 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/24 | Obedy za soc. odkázané deti 9-10/2024 - sadzba B | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 331,20 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 556,32 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/24 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 857,90 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0167/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 778,90 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 156,40 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 315,16 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 369,50 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 218,50 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 464,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 551,20 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | Elektrina Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gymnázium Antona Bernoláka | 00160326 | 750,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 390,80 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |