B/1397/17 |
STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
327,07 € |
18.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
B/1553/17 |
STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
-327,07 € |
12.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
B/1849/17 |
1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
327,07 € |
16.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |