Faktúra č. B/0206/18

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: B/0206/18
Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid12.2.-15.2.2018 a spiatočné letenka-Viedeň-Madrid a späť12.2.-15.2.2018 -p,P.Masácová,ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid 14.2.-15.2.2018 a spiatočná letenka Viedeň-Madrid a späť 14.2.-15.2.2018-Ing.J.Jelemenská
Dátum doručenia: 22.02.2018
Celková hodnota: 1 029,57 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0057/18/EO
Dátum zverejnenia: 15.03.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0057/18/EO	Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň – Madrid - Viedeň a ubytovania v hoteli MAYORAZGO, Centric/CALLE FLOR BAJA 3, Madrid, Španielsko pre zamestnankyne Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru, p. Mgr. Petru Masácovú v termíne 12.02.-15.02.2018 a p. Ing. Janku Jelemenskú v termíne 14.02.-15.02.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsku.	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123		1 493,00 €	08.02.2018			09.02.2018	RNDr. Ing. Marián Viskupič	riaditeľ Úradu BSK	Objednávka