| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/26 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo 2026-1-SK01-KA121-VET-000410872 na obdobie 27. 09. - 10. 10. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 3 069,00 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |