Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220302 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 241,56 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ04/06/22 | kúpa ZDZ a príslušenstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 7 053,60 € | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ03/06/22 | kúpa ZDZ a príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 180,00 € | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ02/06/22 | preprava v rámci areálu na stredisku Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autodoprava MB3x s. r. o. | 50082612 | 204,00 € | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| DFBV20220300 | dobropis k faktúre 2022007 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -469,64 € | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ05/06/22 | školenia 1 zamestnanca | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 240,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| DFBV20220299 | PR 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220297 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 02/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 796,43 € | 02.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220298 | 4 ks tlačiareň HP LJ M404dn | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 2 025,60 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220292 | el. energia 6/22 BA, SC, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220291 | el. energia 6/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220290 | plyn 6/22 BA, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220296 | hygienické potreby SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 946,55 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220295 | hygienické potreby BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 959,72 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220294 | hygienické potreby PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 941,59 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220293 | vodné a stočné 02.05.-01.06.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ01/06/22 | kúpa žacích hláv a silónu do krovinorezov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HQ Tools spol. s r.o. | 36833622 | 918,18 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OZ20220029 | splátka lízingu 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220288 | el. energia BA 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 086,63 € | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220287 | dobropis k faktúre 2022002 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -9,41 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |