Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20250087 | elektro príprava na osadenie nabíjacích staníc | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 7 300,67 € | 31.07.2025 | 26.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250605 | vodne, stočné 7/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,61 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250609 | laserové ukazovátko | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 15,54 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ44/07/25 | Laserové ukazovátko CONNECT IT s dopravou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,00 € | 31.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250607 | ND NOREMAN rameno | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 828,26 € | 30.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ39/07/25 | servis po 50 Mh na striekací Hofmann VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 882,51 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ43/07/25 | Dodávka, montáž a likvidácia smerového stĺpika podľa RZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 20 323,50 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ37/07/25 | nákup a dodanie tonerov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 688,62 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ40/07/25 | autochladničky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 109,46 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ41/07/25 | adaptér prevodník napätia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B & B autoslužby, s.r.o. | 36789950 | 207,26 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ38/07/25 | plnenie klimatizácií do OA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 1 279,20 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250619 | servis ramena Zetor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 955,48 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250606 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 420,50 € | 29.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250048 | spoluúčasť PU 14237-2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLACSKA, s.r.o. | 31384111 | 200,00 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ34/07/25 | material na ZDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 344,40 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ35/07/25 | oprava záchytného systému | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 172,68 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ36/07/25 | informačné tabule | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 437,88 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZPC20250014 | preddavky na daň z príjmov PO 3. Q 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 8 419,08 € | 29.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250608 | údržba zelene križovatka Ch. Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JV INTERSAD, spol. s r.o. | 17638348 | 522,75 € | 28.07.2025 | 19.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250600 | PHM 7/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 4 753,95 € | 28.07.2025 | 19.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |