Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230174 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 153,18 € | 06.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230188 | poplatok za služby 3/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 784,14 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230173 | zhodnotenie odpadu 1. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ05/04/23 | čistenie ORL jamy na stredisku Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Anton Lobo | 35086149 | 935,00 € | 06.04.2023 | 11.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ06/04/23 | zberač odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Krajčovič - M & J Trade | 33165076 | 643,68 € | 06.04.2023 | 11.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230172 | vodné a stočné 08.11.22-23.03.23 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -0,70 € | 05.04.2023 | 16.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ03/04/23 | servisná oprava kosačky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMA-SERVIS s.r.o. | 36772836 | 422,52 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/04/23 | ND na Unimog BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 147,12 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ01/04/23 | oprava mot.vozidla Ford Tranzit BA378UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOS87, s. r. o. | 52467091 | 3 636,00 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ02/04/23 | Trojfázová elektrocentrála | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 6 977,16 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230171 | právne služby 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 425,00 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230166 | monitorovanie vozidiel 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 321,41 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230170 | univerzálna sorpčná drvina 25 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 456,00 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230169 | plyn 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230168 | plyn 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230167 | plyn 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230162 | vodné a stočné 02.03.-01.04.23 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230161 | el. energia 4/23 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 281,58 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230160 | el. energia 4/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 646,43 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230164 | internet 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |