Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20230001 | Valník bez plachty s hydraulickým žeriavom Iveco Daily 35S16 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 57 360,00 € | 08.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230055 | PHM 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 222,98 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230054 | vodné a stočné 02.01.-01.02.23 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230056 | ST 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,10 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230051 | alkohol tester Raptor AT7000 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 347,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230053 | vyslobodenie vozidla BA 542 UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 487,67 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230052 | vyslobodenie vozidla BA 542 UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 458,66 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ05/02/23 | diagnostika vozidla BL469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV | 37290231 | 120,00 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230050 | el. energia 03/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 5 007,06 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230049 | el. energia 2/23 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 293,28 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ03/02/23 | oprava zásobnej nádrže na solanku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TermoPa, spol. s r.o. | 34151524 | 112,80 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/02/23 | dosky 15 ks na cyklochodník Jurava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SPIROX s.r.o. | 34137416 | 157,95 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ02/02/23 | ND- pružný element radlice na sypač | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 648,96 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230016 | členský poplatok ASI 2023 Nagyová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 170,00 € | 05.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230048 | nábytok pre vodičov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 233,80 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230047 | dobropis k faktúre 2251079312 Kondela | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | -219,80 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230046 | monitorovanie vozidiel 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 281,23 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ01/02/23 | pravidelné opakované školenie vodičov CND | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autoškola V.I.P. Pezinok, s.r.o. | 54171717 | 2 310,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230034 | vývoz žumpy 01/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230036 | internet 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |