Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240002 | fix hlas a ostatné 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240001 | fix internet a dáta 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240003 | internet PK 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230859 | ST 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 950,25 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ03/01/24 | prenájom stroja s obsluhou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 2 700,00 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/01/24 | oprava nefunkčného kotla v Malackách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peceň Daniel | 41634411 | 440,00 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230861 | vývoz žumpy 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230862 | vývoz žumpy 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 85,80 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230863 | prenájom rohoží 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230075 | poistenie 09.11.2023-08.11.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 7 042,80 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230860 | zhodnotenie odpadu 4. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 04.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230881 | servis BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 691,26 € | 04.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230870 | servis BT804HJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 483,02 € | 04.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230858 | EK a TK BA386UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230857 | servis Zetor Proxima BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 5 724,89 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230855 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ02/01/24 | plastové mreže | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASUAN a.s. | 36594377 | 3 038,16 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ01/01/24 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu papier a plast 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 576,00 € | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFSF20230002 | benefitná poukážka 872 ks po 20 EUR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 17 440,00 € | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230856 | vodné a stočné 01.12.-30.12.23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 02.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |