Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5212
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240066 | ND na BL933IR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 64,00 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240064 | vodné a stočné 08.01.-07.02.24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240063 | STK a EK BA946HK, BA601GM a BA327 HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 312,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240060 | právne služby 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 340,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240061 | vývoz žumpy 1/24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 287,40 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240062 | čítačka e-občianskeho preukazu 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 288,88 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ04/02/24 | chladnička a 2 ks čítačky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 288,88 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ06/02/24 | kúpa OOPP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 329,81 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ05/02/24 | náhradné diely na BL933IL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 64,00 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240057 | servis klimatizácie 08/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 253,20 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240056 | zhodnotenie stavu vozovky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 5 148,00 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240055 | servis škoda BA508RI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOSKLO JURIŠTA s.r.o. | 36828491 | 240,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240053 | el. energia PK 2/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240058 | servis drona DJI Mavic 3 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Xtreme.sk s. r. o. | 50649361 | 215,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240054 | ND na BA802TO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 114,40 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ03/02/24 | odčerpávanie fekálií a odpadových vôd zo žumpy v Malackách (1 mesiac-30 m3) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 16 393,10 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ01/02/24 | prenájom 4 kusov dočasnej cestnej svetelnej signalizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 11 520,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ02/02/24 | tepovací prášok do tepovača KARCHER 10 kg | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 91,78 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20240004 | PZP FORD 4x, hyundai, | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 937,32 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240003 | leasing 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |