Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230192 | výroba a predaj hydraulických hadíc BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 147,12 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230191 | Správa systému ORIS 3/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230190 | Technická podpora ORIS 3/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ08/04/23 | Katiónaktívna asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 4 644,00 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/04/23 | dodanie a montáž kalového čerpadla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Michal Oškera | 47531967 | 2 010,80 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230187 | ST 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230186 | internet 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230185 | internet a tel. poplatky 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 047,73 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230189 | vodorovné dopravné znač. na cestách II.aIII. triedy BSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 26 962,74 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230179 | PHM 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 152,19 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230176 | vodné a stočné 08.03.-07.04.23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230175 | vodné a stočné 09.03.-08.04.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230178 | vývoz a prenájom nádoby za 1. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230184 | STK a EK BL318IK, BL334NT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 178,00 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230183 | TK BL327HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 80,00 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230182 | STK a EK BL647CL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230181 | nájom pozemku Ružinov NDS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 2 599,02 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230180 | prenájom zariadení 3/2023 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 11 553,60 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230177 | el. energia 3/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 793,42 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ07/04/23 | deratizácia a dezinsekcia objektov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 1 665,60 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Peter Šimeček | Objednávka |