Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7527
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250269 | oprava traktora Zetor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 8 474,64 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250036 | PZP na rok 4-12/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 104,18 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250272 | ND na BA033AY žacie nože, filter | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 399,06 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ40/04/25 | výmena nadstavby autožeriavom na BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Maroš Šušla, s.r.o. | 44628609 | 221,40 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ39/04/25 | výmena nadstavieb hydraulickou rukou a prevoz betónových zvodidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PrePat, s.r.o. | 50483099 | 369,00 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV20250263 | internet PK 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ38/04/25 | nákup 40 kusov betónu á 25kg | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Emília Krišková - PROFIMAT | 33716587 | 141,08 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ37/04/25 | objednávka občerstvenia (káva, minerálka, atď.) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 266,06 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250261 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 15.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250260 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082, III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 014,75 € | 15.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250258 | prenájom DDZ cesta III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 353,00 € | 15.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250267 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 57,06 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250266 | PC príslušenstvo - router, kábel ... | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 587,24 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250255 | ND na Kramer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s. r. o. | 36620068 | 316,86 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250265 | prenájom zariadení RCB 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 4 182,00 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250256 | náradie - píla, krovinorez, olej, kufor... | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A - Z STROJ spol. s r.o. | 31327397 | 2 473,53 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250262 | nákup drevín, stromov, trvaliek, substrátov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PLANTAGO, spol. s r.o. | 35789131 | 235,80 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250259 | vybavenie lekárničky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 126,44 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ36/04/25 | garančný servis RoboFIFTI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 516,72 € | 15.04.2025 | 17.04.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ35/04/25 | občerstvenie na "Športový deň SC BSK 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 1 390,00 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | Peter Šimeček | Objednávka |