Faktúra č. DFSJ/0200/25

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0200/25
Popis fakturovaného plnenia: ŠJ nákup potravín
Dátum doručenia: 10.11.2025
Celková hodnota: 424,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 19.11.2025
Poznámka: