Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/25 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 092,00 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 214,00 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 145,00 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 300,01 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 146,91 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0103/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 366,12 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0102/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 373,13 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | kontrola komínov - revízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 52,00 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0099/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 1 034,51 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0101/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 130,83 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0100/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 168,49 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0098/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 805,14 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0095/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 986,57 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | technik PO a BOZP 42025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 704,77 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 126,44 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | služby počítačovej siete 4/2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0097/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 187,07 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,11 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |