Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP246
- Popis fakturovaného plnenia: Kvety
- Dátum doručenia: 15.07.2019
- Celková hodnota: 107,00 €
- Dátum zverejnenia: 08.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť