Roman Revák -AGA FINÁL


Informácie
  • Názov: Roman Revák -AGA FINÁL
  • IČO: 33483469
  • Adresa: Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 16

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0942/23 Revízia telocviční Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 388,00 € 31.10.2023 22.11.2023 Objednávka
DFB1/0966/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 388,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0922/21 Revízia telocvičného náradia a posilňovní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 05.11.2021 23.12.2021 Objednávka
DFB1/0882/21 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 348,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0793/20 Revízia telocvičného náradia v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 09.12.2020 19.01.2021 Objednávka
DFB1/0791/20 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 22.12.2020 29.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0955/19 Oprava telocvičného náradia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 1 197,00 € 07.08.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/1377/19 Revízia telocvičného náradia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 12.11.2019 09.12.2019 Objednávka
DFB1/0944/19 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 348,00 € 05.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 1 197,00 € 18.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1097/18 Revízia náradia do telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 23.10.2018 18.12.2018 Objednávka
DFB1/0838/18 Revízia telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1225/17 Revízia telovýchovného náradia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 346,00 € 06.11.2017 17.12.2017 Objednávka
DFB1/0630/17 Revízia telocvičného náradia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 346,00 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/16 Revízia telocvičného náradia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 346,00 € 30.11.2016 07.12.2016 Faktúra
DFB1/0327/15 Revízia telocvičného náradia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 326,00 € 04.08.2015 12.08.2015 Faktúra