Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1033/22
- Popis fakturovaného plnenia: plyn
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 16 471,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6500037287
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť