Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1022/22
- Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
- Dátum doručenia: 05.01.2023
- Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100036716
- Dátum zverejnenia: 26.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť