Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0925/22
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 565,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť