Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0805/21
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 147,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť