Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0687/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
- Dátum doručenia: 17.07.2025
- Celková hodnota: 306,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053923
- Dátum zverejnenia: 07.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť