Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0685/17
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 910,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť