Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0663/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 431,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 83640472
- Dátum zverejnenia: 28.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť