Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0541/20
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 16.09.2020
- Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť