Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0303/17
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné
- Dátum doručenia: 30.06.2017
- Celková hodnota: 1 297,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053924
- Dátum zverejnenia: 04.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť