Faktúra č. DFB1/0236/19

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919

Dodávateľ

Názov: VEMA
IČO: 31355374
Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0236/19
Popis fakturovaného plnenia: modul rekreačné poukazy
Dátum doručenia: 01.04.2019
Celková hodnota: 158,40 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.04.2019
Poznámka: