Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0152/15
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné Ivanka 17.2.-16.3.2015, Stočné Ivanka 17.2.-16.3.2015
- Dátum doručenia: 09.04.2015
- Celková hodnota: 1 112,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053924
- Dátum zverejnenia: 22.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť