Faktúra č. DFB1/0135/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: ČEMMA, s.r.o.
- IČO: 44474989
- Adresa: Hlohova /107, 920 01 Hlohovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0135/18
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky pobyt
- Dátum doručenia: 19.03.2018
- Celková hodnota: 8 640,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2018
- Poznámka: