Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0134/19
- Popis fakturovaného plnenia: komun.odpad
- Dátum doručenia: 27.02.2019
- Celková hodnota: 4 312,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: rozhodnutie č.103
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť